中共黑龍江省委宣傳部2016年部門決算

目???錄

　　第一部分?中共黑龍江省委宣傳部概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　三、部門決算編報范圍

　　四、人員構成

　　第二部分? 2016年度中共黑龍江省委宣傳部部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分? 2016年度中共黑龍江省委宣傳部部門決算情況說明

　　一、2016年度收入支出決算總表情況說明

　　二、2016年度收入決算表情況說明

　　三、2016年度支出決算表情況說明

　　四、2016年度財政撥款收入支出決算表情況說明

　　五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　八、其他重要事項說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M支出情況說明

　　（二）機關運行經費支出說明

　?。ㄈ┱少徶С稣f明

　?。ㄋ模﹪匈Y產占用情況說明

　?。ㄎ澹╊A算績效管理工作開展情況說明

　　第四部分?專業名詞解釋

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中共黑龍江省委宣傳部2016年部門決算

第一部分?中共黑龍江省委宣傳部概況

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┴撠熤笇±碚撗芯?、理論學習、理論宣傳工作。

　?。ǘ┴撠熞龑鐣浾?，指導、協調省直新聞單位的工作。

　　（三）負責指導、協調全省對外宣傳工作。

　　（四）負責從宏觀上指導全省精神產品的生產和文化市場的管理。

　?。ㄎ澹┴撠熞巹?、部署全省思想政治工作任務，調查分析全省社會各階層的思想動態，掌握輿情；會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作；負責規劃部署全省全民國防教育工作；配合省委組織部做好黨員教育工作。

　　（六）受省委委托，對所屬的新聞、文化、出版和社會科學研究部門的領導班子進行考察、了解，提出任免意見，經與省委組織部和政府有關主管領導商定后，由省委組織部上報省委常委會任免。對宣傳文化系統重要崗位、重要輿論陣地領導干部的進出、任用進行考核、任免；對市地黨委宣傳部長的任免、調動提出意見；制訂全省宣傳干部培訓規劃并組織實施。

　?。ㄆ撸┴撠煂ξ幕囆g、新聞出版、廣播影視業改革發展研究提出政策性建議，指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業發展。承擔省文化體制改革和發展工作領導小組辦公室日常工作。

　?。ò耍┴撠熑∷枷胝喂ぷ魅藛T專業技術職務評審工作。

　?。ň牛┴撠熖岢鋈∥幕聵I建設費分配使用計劃和監督檢查工作。

　?。ㄊ┩瓿墒∥晦k的其他任務。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，省委宣傳部（部機關）內設11個職能處（室），分別是：辦公室、政策法規研究室、理論處、新聞處、出版處、文藝處、宣傳教育處、教體衛處、干部處、機關黨委、國防辦。

　　三、部門決算編報范圍

　　2016年納入省委宣傳部省本級部門決算管理的有8個單位。其中，行政單位3個（含省委宣傳部部機關）、事業單位4個，群團性質單位1家。明細見下表：

　　四、人員構成

　　截至2016年底，我部納入部門決算編制范圍的行政事業單位職工共223人，比上年增加17人，同比增長8.25%。其中：在職人員172人，比上年增加14人，同比增長8.86%，增長的原因是外宣辦與網信辦合并，網信辦職工落編到外宣辦；離退休人員51人，比上年增加3人，均為退休職工，同比增長6.25%。

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第二部分? 2016年中共度黑龍江省委宣傳部部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：中共黑龍江省委宣傳部?????????????????　　　　　　???　單位：萬元

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收入決算表

公開02表

部門：中共黑龍江省委宣傳部??????????????? 　　　????　　　　 ? 　單位：萬元

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支出決算表

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部門：中共黑龍江省委宣傳部????????????????????　　　　　　　　　　　?????單位：萬元

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財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：中共黑龍江省委宣傳部????????????????????????????????? 　　 ? ? ? ?單位：萬元

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一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：中共黑龍江省委宣傳部???? ???????????　　　　 ? ? ? ? ? 單位：萬元

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門：中共黑龍江省委宣傳部? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位：萬元

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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門：中共黑龍江省委宣傳部? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 　　單位：萬元

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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：中共黑龍江省委宣傳部? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?　?????????????單位：萬元

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第三部分? 2016年度黑龍江省委宣傳部部門決算情況說明

　　一、2016年度收入支出決算總表情況說明

　　1、收入總計17，048.36萬元

　　本部門2016年度總收入17，048.36萬元，其中：年初結轉和結余1，186.22，本年收入15，862.14萬元。2016年本年收入比2015年本年收入增長761.80萬元，同比增長5.04%，增長的主要原因是項目個數及項目經費額度增加，如：一般公共預算財政撥款增加855.33萬元，中宣部用于我省“貧困地區村綜合文化服務中心示范工程”項目新增2，931.24萬元。

　　2、本年支出12，829.65萬元

　　本部門2016年支出12，829.65萬元，年末結轉和結余4218.71萬元，本年支出較2015年本年支出減少2061.3萬元，同比下降13.84%，主要原因本年度項目數量及額度均有所減少。本年支出較年初預算增加8，390.98?萬元，增加189.04%，增長原因包括人員變動、車改等支出增加，行政事業性經費、文化體育與傳媒支出以及政府性基金支出未在年初部門預算中安排，屬于年中追加項目，用于文化事業費、黨報黨刊經費和鄉村少年宮建設等項目。

　　二、2016年度收入決算表情況說明

　　本部門2016年度財政撥款收入11，875.69萬元，同比減少18.57%，減少的主要原因是政府性基金減少，本年度減少3，000余萬，政府性基金主要用于鄉村少年宮基礎設施建設，去年投入較多，一些設備已經配備，所以本年度此項經費安排相對減少。

　　三、2016年度支出決算表情況說明

　　本部門2016年度支出12，829.65萬元，支出包括基本支出和項目支出兩方面，其中：基本支出2，810.06，較年初預算增加391.11萬元，增長16.17%，主要是由于人員變動、車改等支出增加。項目支出10，019.58萬元，較年初預算增加7，999.86?萬元，增長396.09%，主要是行政事業性經費、文化體育與傳媒支出以及政府性基金支出未在年初部門預算中安排，屬于年中追加項目，用于文化事業費、黨報黨刊經費和鄉村少年宮建設等項目。

　　四、2016年度財政撥款收入支出決算表情況說明

　　本部門2016年度一般公共預算財政撥款收入10481.29萬元，較年初預算數增加6，042.62萬元，增長136.14%，政府性基金預算財政撥款收入較年初增加1，394.40萬元，原因是年度中追加項目，如一般公共服務支出追加2，011.66萬元、文化體育與傳媒支出追加3，983.41萬元、其他支出追加1，394.40萬元。

　　五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出10，479.19萬元，較年初預算數增加6，040.52萬元，增長136.09%，政府性基金預算財政撥款支出較年初增加1，394.40萬元，原因是年度中追加項目，如一般公共服務支出追加2，011.66萬元、文化體育與傳媒支出追加3，983.41萬元、其他支出追加1，394.40萬元。

　　支出具體情況如下：

　　1、一般公共服務支出（類）5，508.14萬元，比2016年初部門預算數增加2，011.66萬元，增加的原因主要是年度中臨時追加了項目經費以及按我省相關政策追加的調資經費。

　　（1）商貿事務（款）財政撥款支出688.5萬元。全部為招商引資（項），年度中臨時追加項目深圳文博會、中國龍江時尚博覽會、哈洽會和深圳招商推介活動等。

　?。?）群眾團體事務（款）財政撥款支出79.73萬元，其中：行政運行（項）76.3萬元，用于參公單位黑龍江省新聞工作者協會職工工資及日常運轉支出。

　?。?）宣傳事務（款）4，739.90萬元，其中：行政運行（項）1，517.49萬元，用于3個行政單位131人的人員支出及日常運作支出。一般行政管理（項）1，757.62萬元，用于3個行政單位開展專項活動支出。事業運行（項）147.31萬元，用于事業單位5個事業單位30人的人員支出及日常運作支出。其他宣傳事務支出（項）1317.48萬元，主要用于事業單位開展專項活動支出。

　　2、文化體育與傳媒支出（類）3，983.41萬元。2016年初此類支出無預算，原因是此類支出包括文化事業建設費、文藝精品引導資金、文化產業發展專項資金等省級重點項目資金，不納入年初部門預算，在年度中由資金分配部門分配后追加到各使用部門。主要用于我省文化事業建設、文化體制改革和文藝精品創作等。具體包括：新聞出版（款）出版發行（項）2，000萬元，用于全省黨報黨刊的訂閱；其他文化體育與傳媒支出（款）1，983.41萬元，用于文化產業發展項目、全省宣傳文化人才的培訓、十大優秀新聞報道評選、推動省委“1534”發展戰略重大宣傳活動、第九屆黑龍江文藝獎評選和全省社科規劃課題資助等文化事業建設項目。

　　3、社會保障和就業支出（類）381.75萬元，主要用于部門離退休人員工資支出，其中：行政事業離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休人員支出（項）381.75萬元，比2016年年初部門預算增加21.68萬元，主要原因是按我省相關政策規定調整離退休人員工資支出。

　　4、醫療衛生與計劃生育支出（類）198.9萬元，主要用于給部門職工繳納醫療保險支出，其中：醫療保障（款）198.9萬元。行政單位醫療（項）133.3萬元、事業單位醫療（項）11.0萬元、公務員醫療補助（項）54.5萬元。

　　5、農林水支出（類）10萬元，主要用于農業糧食補貼政策宣傳。比2016年年初部門預算增加10萬。增加原因是根據省委省政府安排和工作需要，年度中臨時追加項目。

　　6、住房保障支出（類）397萬元，主要用于部門職工住房公積金、住房補貼和購房補貼。其中：住房改革支出（款）397萬元，住房公積金（項）170.2萬元、提租補貼（項）209.1萬元、購房補貼（項）17.6萬元。比2016年年初部門預算增加18.7萬元，增加的原因是新調入人員增加公積金和提租補貼支出和公積金與提租補貼調整基數增加支出。

　　六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2，809.81萬元，包括人員經費2，407.27萬元和公用經費402.54萬元，較2016年初部門預算數增加390.86萬元，增長16.16%，增加的原因主要是人員變動、車改等固定支出及商品服務支出增加支出。

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　本部門2016年度政府性基金預算財政撥款1，394.40萬元，比2016年初部門預算數增加1，394.40萬元，增加的原因主要是年初無此部分預算，年度中臨時追加了項目經費，用于鄉村少年宮建設項目。

　　八、其他重要事項說明

　　（一）“三公”經費支出情況說明

　　2016年我部門進一步認真貫徹落實中央八項規定及我省有關文件精神，強化“三公”經費預算管理，明確責任主體，完善規章制度，規范支出審批程序。本著厲行勤儉節約，講求務實高效的原則，從嚴控制“三公經費”支出。

　　1、“三公”經費2016年決算數與年初預算數情況說明

　　本部門2016年度“三公”經費支出總額為80.21萬元。其中：因公出國（境）費6.73萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行及維護費68.26萬元，公務接待費5.22萬元。2016年年初部門預算122.97萬元，其中：因公出國（境）費16.73萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行及維護費82.17萬元，公務接待費24.07萬元?？傮w來看，“三公”經費實際支出比預算安排減少42.76萬元，減少34.77%。其中：因公出國（境）費減少10萬元，減少59.77%，主要原因是因公出國計劃減少；公務用車運行及維護費減少13.91萬元，減少16.92%，主要原因是車改后車輛減少，公車數量和使用次數以及成本均降低；公務接待費較少18.85萬元，較少78.31%，主要原因是公務接待次數減少。

　　2、“三公”經費2016年決算數與上年決算數情況說明

　　本部門2016年度“三公”經費支出總額為80.21萬元。其中：因公出國（境）費6.73萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行及維護費68.26萬元，公務接待費5.22萬元。2015年決算數143.02萬元，其中：因公出國（境）費10萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行及維護費110.27萬元，公務接待費22.75萬元。2016年實際支出“三公經費”比2015年實際支出“三公經費”減少62.80萬元，減少43.91%。其中：因公出國（境）費減少3.27萬元，減少32.69%，主要原因是因公出國計劃減少；公務用車運行及維護費減少42.01萬元，減少38.09%，主要原因是車改后車輛減少，公車數量和使用次數以及成本均降低；公務接待費較少17.53萬元，較少77.06%，主要原因是公務接待次數減少。

　　2016年末我部門公務用車14輛，其中：部機關公務車輛8輛，下屬單位公務車輛6輛，與上年比無變化。2016年度本部門使用公共預算財政撥款安排出國（境）團組1個，黑龍江代表團赴新西蘭、澳大利亞和韓國推進農業經貿合作工作。2016年度本部門國內公務接待21批次138人。公務接待的批次和人數較上年分別減少11次和139人，下降34.38%和50.18%。

　?。ǘC關運行經費支出說明

　　本部門2016年度機關運行經費支出386.22萬元，比2015年增加94.77萬元，增長32.52%。主要原因是增加車補，計入其他交通費。

　　（三）政府采購支出說明

　　本部門2016年政府采購支出總額

　　2015年本部門政府采購支出總額4，217.38萬元。其中：政府采購貨物支出1，495.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府購買服務支出2，721.77萬元。授予中小企業合同金額2，217.38萬元，占政府采購支出總額的52.57%。其中，授予小微企業合同金額7.36萬元，占政府采購支出總額的0.33%。

　?。ㄋ模﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛14輛。其中，副省級以上領導干部用車1輛、一般公務用車13輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

　?。ㄎ澹╊A算績效管理工作開展情況說明

　　根據省財政廳要求，我部對2016年部門預算項目和省級專項支出（100萬及以上）開展了績效自評價工作，自評價項目7個，涉及一般公共預算支出3，307.17萬元，績效自評價平均得分89分。具體項目和自評價情況是：

　　1、思想政治工作專項：項目金額360萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展，為貫徹落實總書記“基層思想政治工作要不斷加強”的重要指示，通過切實有效的實際舉措，不斷增強廣大干部群眾的道路自信、理論自信、制度自信、切實凝聚起龍江人民干事創業的精氣神，為龍江奮力走出全面振興新路子提供有力思想保證。

　　2、省哲學社會科學研究規劃專項：項目金額400萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展，匯聚了各方社科資源，結合龍江發展實際，不斷推出研究成果，為省委省政府科學決策提供了科學依據和有力支撐。

　　3、黑龍江網上輿論引導與新聞信息宣傳服務經費專項：項目金額703萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展，大力宣傳省委省政府的決策部署，宣傳我省各條戰線發展成果，反映民生民意，積極引導網上輿論；積極對外宣傳我省良好形象、促進我省對外交流合作，并立足我省實際，努力探索地方外宣新途徑，提高我省邊境外宣的國際傳播力。

　　4、中央新聞單位宣傳黑龍江新聞獎專項：項目金額107.17萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展，進一步調動中央媒體支持龍江發展、發揮正確輿論導向的指示精神，極大地提高了央媒宣傳報道黑龍江的積極性和主動性，成為央媒傳播龍江正能量、傳遞龍江好聲音的重要催化劑。

　　5、“涉省報道”動態監測系統專項：項目金額100萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展，繼續加強系統的升級和維護，按月、日行程輿情監控報告，為我省領導決策和輿論引導提供重要參考。

　　6、黨報黨刊發行經費專項：項目金額2，000萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展，向財政供養單位、主要公共場所及基層單位贈閱黨報黨刊，黨報黨刊在服務服從中央和省委的工作大局中特別是重大戰略部署和要求中發揮了極其重要的思想理論陣地作用。

　　7、外宣?？涃M專項：項目金額403萬元。目前該項目已按照年初計劃完成。本項目的開展，以我省特色資源和優勢產業為主題，設計制作出反映黑龍江地方特色的外宣品。抓住重大活動、重要展會等契機，主動設置議題在省外、境外舉辦新聞發布會，廣泛邀請境內外主流媒體和商業媒體參加，取得較好傳播效果，加大我省重點產業和優勢資源的對外營銷推介。

　　項目和專項支出預算績效存在的主要問題是：1.績效評價相關規章制度不完善。項目支出績效評價的組織體系、評價工作程序、評價的主要內容、范圍、評價標準與指標、評價的結果應用等方面相關制度不盡完善，規范性不強。2.績效評價相關指標不健全。宣傳戰線工作兼具社會效益和經濟效益，偏重社會效益，加之一些項目績效難以量化評估，多采用定性指標衡量，評價結果不盡科學。

　　下一步改進預算績效擬采取的措施是：一是加強政策學習，認真借鑒省內外相關部門經驗，不斷加強制度建設，增強預算績效管理的科學性、系統性和實效性；二是按照統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，根據部門職責和年度工作計劃，科學合理編制部門預算，并在做好財政支出工作的同時，更加注重優化資源配置，更加注意項目成本控制，更加注意資金的使用效益，力求為全省提供高質量的宣傳思想文化服務保證；三是強化項目績效考核，特別要加強對重點項目的督查和監管，保質保量完成各項績效考核指標。

第四部分?專業名詞解釋

　　根據《2016年政府收支分類科目》對中共黑龍江省委宣傳部2016年省本級部門決算及“三公”經費支出情況中相關名詞解釋如下：

　　一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

　　二、政府性基金：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　三、一般公共服務（類）宣傳事務（款）：反映中國共產黨宣傳部門的支出。

　　四、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的支出。

　　五、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　六、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　七、事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　八、其他宣傳事務支出：反映其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

　　九、商貿事務（類）招商引資（款）：反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

　　十、文化體育與傳媒（類）文化（款）：反映政府用于公用文化設施、藝術表演團體及文化藝術活動等方面的支出。

　　十一、文化體育與傳媒（類）文物（款）：反映文物保護和管理等方面的支出。

　　十二、文化體育與傳媒（類）其他文化事業費安排的支出（款）：反映用文化事業建設費安排的支出。

　　十三、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）：反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

　　十四、?社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

　　十五、?未歸口管理的行政單位離退休支出：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　十六、?醫療衛生（類）醫療保障（款）：反映用于醫療保障方面的支出。

　　十七、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　十八、事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

　　十九、公務員醫療補助：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

　　二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出

　　二十一、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十二、提租補貼：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

　　二十三、購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放用于購買住房的補貼。

　　二十四、其他支出（類）彩票公益金安排支出（款）：反映彩票公益安排的支出。

　　二十五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　二十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　二十七、“三公”經費：納入省財政預決算管理的“三公”經費指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。本部門機關運行經費支出單位包括省委宣傳部部機關、省委外宣辦、省精神文明辦和省新聞工作者協會。

　　附件 ：中共黑龍江省委宣傳部2016年部門決算表.xls

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